襄阳市计划生育协会2025年度单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 单位2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 襄阳市计划生育协会概况

一、单位主要职责

襄阳市计划生育协会为参照公务员法管理的群众团体机关，编制5人，设专职副会长1名，单位级别暂定正科级，归口市卫健委管理。根据《中国计划生育协会章程》和计生协改革方案，我单位的职能是：

（一）宣传教育。围绕健康襄阳建设，以家庭健康和生育关怀为重点，深入开展群众性健康教育活动，普及优生优育、避孕节育、性与生殖健康等知识，参与新型婚育观和健康生活方式的宣传倡导，营造家庭友好的社会环境。

（二）生殖健康咨询服务。做大做强青春健康品牌，健全学校、家庭和社区“三位一体”青春健康工作模式，在减少青少年非意愿妊娠、遏制性病艾滋病传播、提高青少年性与生殖健康水平等方面发挥作用。依托卫生健康服务体系，注重与医学会等社团组织的沟通联系，建立生殖健康咨询专家库，动态掌握青少年、新婚育人群、中老年和流动人口等重点人群的生殖健康需求，深入城乡社区、学校、企业和家庭开展生殖健康知识普及和咨询活动。

（三）优生优育指导。聚焦生育行为全周期，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询，筑牢人口质量“第一道防线”。探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（四）计划生育家庭帮扶。深入开展计生特殊家庭关爱行动，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，推进计生特殊家庭帮扶活动精准化、经常化，把党和政府的温暖传递给计生特殊家庭。围绕计生困难家庭需求，扎实推进生育关怀行动和幸福家庭建设，深入开展有计生协特色的活动。

（五）权益维护。及时反映计生群众诉求，畅通群众维权渠道，推动完善相关法律政策，切实维护育龄群众和计生家庭合法权益。鼓励基层计生协配合政府单位做好计生群众矛盾纠纷调解工作，促进社会和谐稳定。开展新形势下的计生基层群众自治，广泛参与基层社会治理，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。鼓励有条件的地方建立法律援助工作站。

（六）流动人口服务。完善流入地、流出地计生协协作机制，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，扩大流动人口计生协组织和工作覆盖面。针对新时期流动人口服务管理现状和健康需求，以健康促进和计划生育服务为抓手，促进流动人口社会融合。关怀关爱农村留守儿童，关注留守妇女生产生活、留守老人健康照料。

（七）家庭健康促进。建立完善家庭健康促进工作机制，推进家庭健康服务体系建设，关爱全生命周期健康，满足群众家庭健康服务需求。依托家庭健康促进项目，开展家庭健康主题推进活动，营造促进家庭健康的社会氛围，培养群众身边的家庭健康指导员，普及健康知识。建设家庭健康服务中心，开展家庭健康宣传和服务，举办家庭健康大讲堂，创建幸福家庭，提升群众健康素养，助力健康襄阳建设。

二、机构设置情况

2024年，我单位参公事业编制5人，在职在编4人，其中三级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员2人。退休3人，其中副县处级1人，正乡科级1人，二级主任科员1人。公益性岗位聘用人员2人。现无内设科室。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为144.92万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1.15万元，增长0.8 ％，主要原因是在职人员工资正常晋档晋级增加。

2025年度收入合计144.92万元，与2024年度相比，收入合计增加1.15万元，增长0.8％。其中：财政拨款收入144.92万元，占本年收入100％；

2025年度支出合计144.92万元，与2024年度相比，支出合计增加1.15万元，增长0.8％。其中：基本支出99.85万元，占本年支出70％；项目支出45.07万元，占本年支出30％；

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为144.92万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.15万元，增长0.8％。主要原因是在职人员工资正常晋档晋级增加。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　   万元，比2024年度预算数增加1.15万元。增加主要原因是在职人员工资正常晋档晋级增加。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出144.92万元，占本年支出合计的100 ％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.15万元，增长0.8％。主要原因是在职人员工资正常晋档晋级增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出144.92万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）支出20.08万元，占20.76％。主要是用于在职人员社会保障缴费。

2．卫生健康支出（类）108.37万元，占74.78％。主要是用于在职人员工资、单位日常运转及家庭健康促进工作各项支出。

3．住房保障支出（类）6.47万元，占5.14％。主要用于在职人员公积金缴费。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出99.85万元，其中：人员经费89.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费10.75万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休人员公用经费。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费1万元，比上年减少　0.5万元，减少33.33％，主要原因是单位坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行费0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出10.75万元，比2024年预算数增加0.02万元，增长0.2％。主要原因是：在职人员工资正常晋档晋级增加导致工会经费和福利费等增加。

（二）政府采购支出说明

本单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位有固定资产15台（套），其中通用设备10台（套），办公柜具1台，用友财务软件1套，档案管理软件1套，固定资产原值为50460元。

（四）预算绩效情况说明

“生育关怀经费项目”主要内容是：市计生协围绕“六项重点任务”，开展走访慰问计生困难家庭、关爱计生困难家庭女孩助学行动、计生家庭帮扶活动、组织实施各类服务计生家庭项目等。2024年预算安排37.13万元，其中，一般公共预算财政拨款37.13万元。

2024年度项目绩效总目标是完成省计生协、市卫健委交办的各项工作任务，并发挥群团组织优势，组织实施各类服务计生家庭项目。

成本指标：预算控制率≤100％

产出指标：走访慰问计生困难家庭数量170户；资助困难计生家庭女孩新生上大学数量18人；重点任务完成合格率100％。

满意度指标：计生群众对服务满意度≥95％。

效益指标：计生协服务群众的能力提高；计生协在计生群众中的影响力提高。

具体表格见附件

第三部分 2025年度单位预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件